1. Introdução

O processo 'Emitir boletos' normalmente é utilizado para os Cedentes que optam pela Cobrança com utilização da Integração Bancária.

O acesso ao processamento desta opção ocorre percorrendo-se o seguinte roteiro:

1. No Menu Principal, clicar na opção 'Cobrança'
2. No Menu de Cobrança, clicar na opção 'Gerar BOLETOS'

Veja as imagens demonstradas a seguir.

2. Objetos do formulário

Após escolher a opção 'Gerar BOLETOS' no Menu de Cobrança, o sistema apresentará o formulário para geração de boletos (FRM_GERAR_BOLETOS_AVISOS), composto dos elementos demonstrados na imagem a seguir.

• (1) Bloco do formulário - Cabeçalho: que conterá o texto: 'Gerar Boletos'


• (2) Campo - Competência: Campo para escolha da Competência desejada


• (3) Campo - Imóvel: Campo para escolha do Imóvel desejado. No caso dos boletos, deixar este campo vazio significará que a emissão será para todos os Imóveis com Cobranças registradas junto à Rede Bancária.


• (4) Controle - Radio Button:: 'Enviar e-mail para' que visa definir para qual conta de e-mail será utilizada para as emissões
  


• (5) Botão de ação - Processar: símbolo de 'engrenagem com seta verde' com a função de iniciar a geração com base nos parâmetros definidos


• (6) Botão de ação - Tutorial: símbolo do 'sinal gráfico de interrogação' com a função de apresentar o tutorial relacionado a este processo.


• (7) Botão de ação - Fechar: símbolo da 'letra x em um círculo vermelho' com a função de fechar o formulário.

3. Regras e apresentação

Para a geração e emissão dos boletos de Cobrança as premissas básicas são:

1. A forma de utilização da Cobrança definida é a Integração Bancária;


2. Os itens de Cobrança devem ter sido enviados à Intituição bancária pelo processo de 'Gerar arquivos "remessa"';
   
   
   Imprtante destacar que, como o padrão CNAB é definido no processo citado acima, o sistema saberá, exatamente, que boleto deverá ser emitido


3. Os registros enviados pela 'remessa' foram processados e devolvidos pela Instituição Financeira, com os códigos correspondentes a sucesso ou erro, os quais deverão tratados pelo processo: 'Processar arquivos de "retorno"';


4. Os itens de Cobrança estejam com o campo status igual a 4-Registro efetivado; e


5. O serviço contratado à instituição financeira escohida, não inclua a geração e envio dos boletos aos Locatários

Os arquivos (relatórios) de boletos no formato .pdf serão gerados na pasta boletos e em subpastas relacionadas á Competência de Cobrança, conforme padrão sistêmico definido e exemplo demonstrado na imagem a seguir.

• (1) Bloco de Cabeçalho: contendo o texto 'Recibo de Aluguel', a finalidade do Imóvel, o número do recibo (quantidade de meses do Contrato ativo), as partes envolvidas: Cliente (Locador), Contrato, Imóvel, Locatário e a Competência de referência da Cobrança


• (2) Bloco de Rubricas: Lista de itens, à débito ou à crédito, que fazem parte da Cobrança ao Locatário


• (3) Bloco de mensagens para o Locatário: contendo mensagens destinadas ao Locatário e algumas informações do Cedente


• (4) Bloco padrão FEBRABAN: contendo os dados padronizados pela FEBRABAN (Cedente, instruções de pagamento, valores, códigos de retorno, sacado (Locatário) e a imagem do código de barras


• (5) Bloco PIX - Linha copiável: contendo a linha PIX copiável, com os dados da Cobrança e do Cedente para uso nas plataformas bancárias (Internet Bancking)


• (6) Bloco PIX - QR Code: contendo a imagem com os dados da Cobrança e do Cedente para uso nas plataformas bancárias (Internet Bancking)

Preenchimento dos campos da estrutura de Cobrança

Campo	Valor
cod_cobranca	Campo não preenchido ou mantido valor atual
cod_imovel	Campo não preenchido ou mantido valor atual
cod_contrato	Campo não preenchido ou mantido valor atual
cod_competencia	Campo não preenchido ou mantido valor atual
cod_rub	Campo não preenchido ou mantido valor atual
cod_cliente	Campo não preenchido ou mantido valor atual
dt_vencimento	Campo não preenchido ou mantido valor atual
vlr_informado	Campo não preenchido ou mantido valor atual
dt_pagamento	Campo não preenchido ou mantido valor atual
vlr_pago	Campo não preenchido ou mantido valor atual
observacao	Campo não preenchido ou mantido valor atual
txt_nnum	Campo não preenchido ou mantido valor atual
txt_nnum_dv	Campo não preenchido ou mantido valor atual
num_status	5-Boleto/Aviso de Cobrança emitido
num_recibo	Campo não preenchido ou mantido valor atual
txt_remessa	Campo não preenchido ou mantido valor atual
num_reembolso_cedente	Campo não preenchido ou mantido valor atual
num_adiantamento_locador	Campo não preenchido ou mantido valor atual
cod_cnab	Campo não preenchido ou mantido valor atual

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